安全标准体系：相关方安全管理制度-供应商

第一部分  供应商

1 目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，特制定本制度。

2适用范围

公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。

3职责

3.1基建经理审批合格供应商。

3.2供应部负责供应商的归口管理部门。

4控制程序

4.1供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：

a.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

b.各种产品发布会。

c.各类产品展示（销）会

d.行业协会

e.行业或政府的统计调查报告或刊物。

f.同行或供应商介绍。

g.公开征询

h.与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。

i.其他途径

4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料，包括以下内容：

a.供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。

b.所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：危险品生产许可证、制造计量器具许可证等）。

c.其他必要事项。

4.3供应商选用

4.3.1由供应部组织调查人员，对供应商实施调查评价，并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

4.3.1.1 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/作出评价。

4.3.1.2 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。

4.3.1.3 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。

4.3.1.4 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。

4.3.2 将评价结果，报公司总经理、基建经理核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商，除主管领导特准外，不能成为我公司的供应商。

4.4 供应商续用

经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。

复查流程类同首次调查评价。

复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。

若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。

4.5 供应商风险评价

4.5.1 评价范围：供应处应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。

4.5.2 评价项目，供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：

质量评价：40分。

价格评价：20分。

使用效果：20分。

信用评价：20分。

4.5.3 评分办法

4.5.3.1 质量评价，根据进料验收的批次合格率评分，每年进行一次。

计算：

进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% 

评分：

得分 = 40×进料批次合格率

4.5.3.2价格评价，由供应处根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：

价格低，报价迅速：20分。

价格较低，报价缓慢：15分。

价格较高，报价迅速：10分。

价格较高，报价缓慢：5分。

价格不合理或报价不诚实：0分

4.5.3.3使用效果评价，由供应处根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评分，方式如下：

a.使用效果很好：20分

b.使用效果较好：15分

c.使用效果一般：10分

d.使用效果较差：5分

e.使用效果很差：0分

4.5.3.4信用评价，由供应处根据履行合同情况和诚信情况进行评分，方式如下：

如期交货：20分。

偶尔延迟交货：10分。

经常延迟交货：0分。

4.5.4 评价办法

供应商的评价每年进行一次。

将各项得分汇入《供应商风险评价表》，并合计总得分。

4.5.5 评价分级

供应商风险评价等级划分如下：

平均得分90-100分者为最低风险公司商。

平均得分80-90分者为低风险公司商。

平均得分70-80分者为中等风险公司商。

平均得分60-70分者为高风险公司商。

平均得分60分以下者为不合格公司商。

5 相关/支持文件

5.1 《采购》

6 相关记录

6.1 《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

6.2 《合格供方清单》