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安全标准体系:相关方安全管理制度-供应商

【精益管理网】    时间:2017-05-29   作者:精益管理   来源:华安盛道  H - 小 + 大

 相关方安全管理制度

第一部分  供应商

1 目的

为了加强供应商的管理,规范供应商的资格预审、选用和续用,降低采购风险,提高进货材料的质量和进货的稳定性,特制定本制度。

2适用范围

公司所有的供应商管理,除另有规定外,均按本制度执行。

3职责

3.1基建经理审批合格供应商。

3.2供应部负责供应商的归口管理部门。

4控制程序

4.1供应商的信息获取,供应商资讯来源一般有下列方式:

a.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

b.各种产品发布会。

c.各类产品展示(销)会

d.行业协会

e.行业或政府的统计调查报告或刊物。

f.同行或供应商介绍。

g.公开征询

h.与供应商的直接联系,如:来访、走访、电信、信函等联系。

i.其他途径

4.2供应商资格预审,收集供应商的基本资料,包括以下内容:

a.供应商概况:单位名称、地址、电话、传真、Email、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。

b.所有供应商应取得相应资质(如:营业执照、税务登记证、一般纳税人资格等);特种产品必须取得相应生产资格证(如:危险品生产许可证、制造计量器具许可证等)。

c.其他必要事项。

4.3供应商选用

4.3.1由供应部组织调查人员,对供应商实施调查评价,并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

4.3.1.1 质量:对供应商的质量,根据质量体系/质量规范与标准/质量检验(验证)结果/作出评价。

4.3.1.2 价格:对供应商提供的产品价格,与同类供应商比较进行评价。

4.3.1.3 使用效果:对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。

4.3.1.4 信用:对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。

4.3.2 将评价结果,报公司总经理、基建经理核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查认可的供应商,除主管领导特准外,不能成为我公司的供应商。

4.4 供应商续用

经调查认可的合格供应商,原则上每年复查一次。

复查流程类同首次调查评价。

复查不合格的供应商,不可列入次年合格供应商名单中。

若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。

4.5 供应商风险评价

4.5.1 评价范围:供应处应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。

4.5.2 评价项目,供应商风险评价的评价项目及分数比例如下(满分100分):

质量评价:40分。

价格评价:20分。

使用效果:20分。

信用评价:20分。

4.5.3 评分办法

4.5.3.1 质量评价,根据进料验收的批次合格率评分,每年进行一次。

计算:

进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100% 

评分:

得分 = 40×进料批次合格率

4.5.3.2价格评价,由供应处根据市场平均价格水准,结合其它同类供应商的价格水平进行比较,方式如下:

价格低,报价迅速:20分。

价格较低,报价缓慢:15分。

价格较高,报价迅速:10分。

价格较高,报价缓慢:5分。

价格不合理或报价不诚实:0

4.5.3.3使用效果评价,由供应处根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评分,方式如下:

a.使用效果很好:20

b.使用效果较好:15

c.使用效果一般:10

d.使用效果较差:5

e.使用效果很差:0

4.5.3.4信用评价,由供应处根据履行合同情况和诚信情况进行评分,方式如下:

如期交货:20分。

偶尔延迟交货:10分。

经常延迟交货:0分。

4.5.4 评价办法

供应商的评价每年进行一次。

将各项得分汇入《供应商风险评价表》,并合计总得分。

4.5.5 评价分级

供应商风险评价等级划分如下:

平均得分90-100分者为最低风险公司商。

平均得分80-90分者为低风险公司商。

平均得分70-80分者为中等风险公司商。

平均得分60-70分者为高风险公司商。

平均得分60分以下者为不合格公司商。

5 相关/支持文件

5.1 《采购》

6 相关记录

6.1 《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

6.2 《合格供方清单》 

 

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